Contrato federal · Empenho 2024NE001003 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 213/2024-PROAD REF REQUISIÇÃO NR 3455/2024-CCA. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 126/2024. DISPENSA 136/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou JOSE GUIMARAES DE QUEIROZ (CNPJ 19.477.696/0001-70) para: despesa com aquisição de material conforme despacho da proplan ao oficio nr 213/2024-proad ref requisição nr 3455/2024-cca. resumo para empenho nsrp nr 126/2024. dispensa 136/2024. demanda cca. proc 16184/2024-98.. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- JOSE GUIMARAES DE QUEIROZCNPJ 19.477.696/0001-70
- Processooficial
- 23091.016184/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORGO , MILHETOtipo: grão, aplicação: alimento para animais, impureza máxima: 1, características adicionais: com umidade máxima de 13% e sem presença de inseto | 75.000 | R$ 0,33 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001003 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 24.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.472,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001003 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016184/2024-98
valor global após o termo: R$ 24.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.