Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, PERTENCENTES ÀS CALHAS DOS RIOS SOLIMÕES,…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.718.687/0001-56) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia para operação e manutenção de instalações portuárias, pertencentes às calhas dos rios solimões, madeira, juruá e negro/branco.. Valor global contratado: R$ 115.621.446,39. Vigência de 10/02/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 04.718.687/0001-56
- Processooficial
- 50600.002276/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00286/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 113.308.923,34
- Valor globaloficial
- R$ 115.621.446,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 807.037.601,68
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 115.621.446,39 | R$ 115.621.446,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.949.680,41
- A liquidarcalculado
- R$ 56.670.976,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.278.704,04
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002336 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004934 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000.000,00 · a liquidar R$ 22.000.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000642 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.700.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700.000,00
- 2025NE002103 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002152 · 07/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 953.587,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 953.587,56
- 2025NE002159 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.224.301,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.224.301,46
- 2025NE003016 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 692.607,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692.607,00
- 2025NE003675 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.536.496,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.536.496,77
- 2025NE004203 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.171.711,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.171.711,25
- 2025NE004967 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.221.168,37 · a liquidar R$ 7.221.168,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005915 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.182.857,00 · a liquidar R$ 25.182.857,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005912 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.266.951,00 · a liquidar R$ 2.266.951,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/08/2025
TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 71/2025.VALOR: O PRESENTE TERMO ADITIVO ACARRETARÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 2.312.523,05, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 113.308.923,34 PARA R$115.621.446,39.
valor global após o termo: R$ 115.621.446,39 · vigência até 16/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450457
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.