Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: contratação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do museu nacional de belas artes. Valor global contratado: R$ 669.885,24. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 01441.000367/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 669.885,24
- Valor globaloficial
- R$ 669.885,24
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 55.823,77 | R$ 669.885,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395.317,80
- A liquidarcalculado
- R$ 22.273,26
- Liquidadocalculado
- R$ 38.634,36
- Pagocalculado
- R$ 334.410,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395.317,80 · a liquidar R$ 22.273,26 · liquidado R$ 38.634,36 · pago R$ 334.410,18
Faturas
- 0223012 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.376,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01441.000367/2023-00
valor global após o termo: R$ 669.885,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.