Contrato federal · Empenho 2024NE000360 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - SERVIÇO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE HORÁRIO DE AULA, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE 09-2024, CONTREATAÇÃO Nº 21/2025, UASG: 158335,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.730.326/0001-74) para: empenho para servicos tecnicos profissionais de tic - serviço de software para gestão de horário de aula, através da inexigibilidade 09-2024, contreatação nº 21/2025, uasg: 158335, solicitação atendida através do requeri…. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.730.326/0001-74
- Processooficial
- 23197.002523.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como servico - saas | 1 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000360 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 2.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NFS-E 103114 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000360 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002523.2024-11
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450465
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.