Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA JORNADA PEDAGÓGICA DO IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. DISP. Nº 07/2025 E CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 219/2025. PROCESSO Nº 23365.000…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PADARIA GOSTINHO BOM LTDA (CNPJ 05.105.409/0001-96) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de lanche para jornada pedagógica do ifrs campus feliz, conf. disp. nº 07/2025 e contratação direta nº 219/2025. processo nº 23365.000036/2025-16.. Valor global contratado: R$ 2.626,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PADARIA GOSTINHO BOM LTDACNPJ 05.105.409/0001-96
- Processooficial
- 23365.000036/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.626,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.626,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 2.626,00 | R$ 2.626,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.626,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.626,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.626,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.626,00
Faturas
- 9979 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000036/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.626,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450474
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.