Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA: 90475/2024 AF: 1/2025. PNCP 196/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS DA UFTM. ICBN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 66.886.052/0001-15) para: dispensa eletrônica: 90475/2024 af: 1/2025. pncp 196/2025. aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas da uftm. icbn. Valor global contratado: R$ 2.491,09. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 66.886.052/0001-15
- Processooficial
- 23085.010475/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00196/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.491,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.491,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNAtipo: proteína a, apresentação: liofilizada, características adicionais: de staphylococcus aureus conjugado à peroxidase, grau pureza: mínimo de 80% | 1 | R$ 881,79 | R$ 881,79 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1tipo: conjunto completo, tipo de análise: anticorpos primários, método: imunohistoquímica, apresentação: teste, composição básica: anticorpos produzidos em coelho, outros componentes: anti imunoglobul… | 1 | R$ 1.609,30 | R$ 1.609,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.491,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.491,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.491,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.491,09
Faturas
- 134030 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.491,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010475/2024-01
valor global após o termo: R$ 2.491,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.