Contrato federal · Empenho 2024NE000873 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.023122.2024-21 – SRP:13/2024 – OFÍCIO: 124/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA –…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: processo 23305.023122.2024-21 – srp:13/2024 – ofício: 124/2024 - pre-ret/ret/ifsp - aquisição de materiais por meio de ata de registro de preços - ugr 158578 - campus hortolândia – emenda parlamentar: 4132 0019, dep. tab…. Valor global contratado: R$ 15.028,20. Vigência de 12/12/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23305.023122/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.028,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.028,20
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊ | 3 | R$ 3.339,60 | R$ 10.018,80 |
| PAPEL VERGÊ | 3 | R$ 1.669,80 | R$ 5.009,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.028,20
- A liquidarcalculado
- R$ 15.028,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000873 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.028,20 · a liquidar R$ 15.028,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000873 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000873 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023122.2024-21
valor global após o termo: R$ 15.028,20 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450508
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.