Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
ATENDER OFÍCIO N°. 194/2024/CFPE-YY/FUNAI NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS DA CFPE-YY EM FAVOR DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI E YEKUANA COM AÇÕES, MANUTENÇÕES E CONSTRU…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 26.079.645/0001-55) para: atender ofício n°. 194/2024/cfpe-yy/funai nas demandas das atividades e ações finalísticas da cfpe-yy em favor da terra indígena yanomami e yekuana com ações, manutenções e construção de bapes (6941815).. Valor global contratado: R$ 172.500,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 26.079.645/0001-55
- Processooficial
- 08749.000896/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.300 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 20 M/S, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 6 | R$ 28.750,00 | R$ 172.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
valor global após o termo: R$ 172.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450521
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.