Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
ATENDER OFÍCIO N°. 194/2024/CFPE-YY/FUNAI NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS DA CFPE-YY EM FAVOR DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI E YEKUANA COM AÇÕES, MANUTENÇÕES E CONSTRU…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 26.079.645/0001-55) para: atender ofício n°. 194/2024/cfpe-yy/funai nas demandas das atividades e ações finalísticas da cfpe-yy em favor da terra indígena yanomami e yekuana com ações, manutenções e construção de bapes (6941815).. Valor global contratado: R$ 117.000,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 26.079.645/0001-55
- Processooficial
- 08749.000896/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 DRONE, TIPO 8 HÉLICE | 120 | R$ 150,00 | R$ 18.000,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, VIDA ÚTIL 300 A 500 CICLOS, PESO 1,35 KG, DURAÇÃO CARGA 31 A 55 MINUTOS H, SISTEMA ELETROQUÍMICO LIPO, POTÊNCIA 470 W, CORRENTE MÁXIMA 5935 MA, TENSÃO NOMINAL 52.8 V… | 30 | R$ 3.300,00 | R$ 99.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.000,00 · a liquidar R$ 117.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 302 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
valor global após o termo: R$ 117.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450522
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.