Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA PERSONALIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGÃO N° 90006/2024, ATA 39/2024,NOTA DE CRÉDITO 700270 ,NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou GUIMARAES LIMA LTDA (CNPJ 38.822.842/0001-00) para: empenho referente a despesa com aquisição de garrafa personalizada para atender demandas da proex, pregão n° 90006/2024, ata 39/2024,nota de crédito 700270 ,número de transferência 1aaorf, mulheres mil 1° ciclo, ted 1249…. Valor global contratado: R$ 9.610,65. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GUIMARAES LIMA LTDACNPJ 38.822.842/0001-00
- Processooficial
- 23244.000248/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.610,65
- Valor globaloficial
- R$ 9.610,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, COR BRANCA, TIPO SQUEEZE | 1.701 | R$ 5,65 | R$ 9.610,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.610,65
- A liquidarcalculado
- R$ 9.610,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.610,65 · a liquidar R$ 9.610,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.610,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000248/2024-99
valor global após o termo: R$ 9.610,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.