Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL(PINTURA) CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23259.002447/2024-72*PREGÃO 02/2023
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: despesa com aquisição de material de consumo para manutenção predial(pintura) conforme solicitado no processo 23259.002447/2024-72*pregão 02/2023. Valor global contratado: R$ 33.032,27. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23259.002447/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.032,27
- Valor globaloficial
- R$ 33.032,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CONCRETO | 41.813 | R$ 0,79 | R$ 33.032,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.032,27
- A liquidarcalculado
- R$ 30.599,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.432,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.032,27 · a liquidar R$ 30.599,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.432,52
Faturas
- 4860 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.864,61
- 4827 · emitida 19/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.464,89
- 4786 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.855,24
- 4758 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.775,06
- 4713 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.300,94
- 4647 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.336,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002447/2024-72
valor global após o termo: R$ 33.032,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450622
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.