Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA -BAPES XINANE, DOURO E PCAS SOB ORI…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R. BRITO DA SILVA LTDA (CNPJ 39.286.296/0001-94) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios e gás engarrafado para atender as demandas da frente de proteção envira -bapes xinane, douro e pcas sob orientação desta frente, conforme nota de c…. Valor global contratado: R$ 3.468,00. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R. BRITO DA SILVA LTDACNPJ 39.286.296/0001-94
- Processooficial
- 08779.000044/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 150 | R$ 1,00 | R$ 150,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 20 | R$ 5,90 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.468,00 · a liquidar R$ 2.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 436 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,00
- 404 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000044/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.468,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450627
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.