Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA PROGRAD. PROC.23005.008505/2024-53 - CC 110105 - PE 90015/2024 - CONFORME DESPACHO PROAP 575/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.961/0001-64) para: aquisição de materiais de consumo diversos para atendimentos das demandas da prograd. proc.23005.008505/2024-53 - cc 110105 - pe 90015/2024 - conforme despacho proap 575/2024.. Valor global contratado: R$ 1.444,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.472.961/0001-64
- Processooficial
- 23005.008505/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DERRETEDOR CERADERRETEDOR CERA, TIPO A GÁS, MATERIAL AçO INOX AISI 304, CAPACIDADE 60 QUADROS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO SANITÁRIO, FUNCIOMANENTO A VAPOR | 1 | R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.444,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.444,00 · a liquidar R$ 1.444,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1689 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008505/2024-53
valor global após o termo: R$ 1.444,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450632
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.