Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - RCO - Nº 25/2024-C PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30, 120 E 210 DIAS APÓS ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE COM ENTREGA…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: despesas com aquisição de material hospitalar - rco - nº 25/2024-c prazo de entrega: até 30, 120 e 210 dias após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente com entrega parcelada, conforme o item 5.1 do termo…. Valor global contratado: R$ 8.550,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 25030.000216/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM,ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO ESOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 10 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE… | 15.000 | R$ 0,57 | R$ 8.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.550,00 · a liquidar R$ 4.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.275,00
Faturas
- 42 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000216/2024-24
valor global após o termo: R$ 8.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.