Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA DECANIA DO CCMN - UG 153120, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL ELÉLTRICO PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA D…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: despesa empenhada para atender a demanda do setor de manutenção da decania do ccmn - ug 153120, com aquisição de itens de material eléltrico para um regular funcionamento da área demandante. verba do orçamento participat…. Valor global contratado: R$ 3.108,90. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 23079.244879/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.108,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.108,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, VIDA MÉDIA 6.000 H, POTÊNCIA NOMINAL 210 W,MODELO DA LÂMPADA ELPLP96, REFERÊNCIA FABRICANTE V13H010L96, APLICAÇÃO 2PROJETOR EPSON POWERLITE X39 | 10 | R$ 215,90 | R$ 2.159,00 |
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, POTÊNCIA NOMINAL 200 W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP88, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S27 | 5 | R$ 189,98 | R$ 949,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.108,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.108,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.108,90 · a liquidar R$ 3.108,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18469 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.108,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244879/2024-77
valor global após o termo: R$ 3.108,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.