Contrato federal · Empenho 2022NE400447 · Comprasnet Contratos
SRP 09/2022 - AMLMOX
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou ROBERTO FREITAS ALMEIDA (CNPJ 04.212.966/0001-43) para: srp 09/2022 - amlmox. Valor global contratado: R$ 6.861,32. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ROBERTO FREITAS ALMEIDACNPJ 04.212.966/0001-43
- Processooficial
- 23103.010859/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.861,32
- Valor globaloficial
- R$ 6.861,32
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Publicaçãooficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDA | 25 | R$ 7,51 | R$ 187,75 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVEL | 5 | R$ 1,48 | R$ 7,40 |
| ABRAÇADEIRA | 1 | R$ 25,28 | R$ 25,28 |
| TESOURA | 190 | R$ 5,54 | R$ 1.052,60 |
| SACO DOCUMENTO | 250 | R$ 1,88 | R$ 470,00 |
| PANO LIMPEZA | 150 | R$ 1,75 | R$ 262,50 |
| MARCADOR RETROPROJETOR | 100 | R$ 2,42 | R$ 242,00 |
| MARCADOR RETROPROJETOR | 100 | R$ 2,57 | R$ 257,00 |
| LUVA BORRACHA | 65 | R$ 3,09 | R$ 200,85 |
| LUVA BORRACHA | 65 | R$ 3,12 | R$ 202,80 |
| LUVA BORRACHA | 65 | R$ 3,12 | R$ 202,80 |
| FITA ADESIVA | 65 | R$ 4,67 | R$ 303,55 |
| FITA ADESIVA | 250 | R$ 4,81 | R$ 1.202,50 |
| ETIQUETA ADESIVA | 75 | R$ 6,43 | R$ 482,25 |
| COPO DESCARTÁVEL | 150 | R$ 2,67 | R$ 400,50 |
| ADAPTADOR CONECTOR | 30 | R$ 28,95 | R$ 868,50 |
| PILHA | 37 | R$ 2,57 | R$ 95,09 |
| APONTADOR LÁPIS | 85 | R$ 1,03 | R$ 87,55 |
| ADAPTADOR | 40 | R$ 7,76 | R$ 310,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.861,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.778,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE400447 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.861,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.778,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE400447 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE400447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.010859/2022-98
valor global após o termo: R$ 6.861,32 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450661
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.