Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. PROCESSO SEI:23280.003034/2024-38.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO (CNPJ 46.599.200/0001-03) para: empenho para aquisição de de utensílios de cozinha para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. processo sei:23280.003034/2024-38.. Valor global contratado: R$ 2.084,25. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANOCNPJ 46.599.200/0001-03
- Processooficial
- 23280.003034/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.084,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.084,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL POLIPROPILENO, FORMATO QUADRADO, ALTURA 25 CM,LARGURA 21,1 CM, CAPACIDADE 8 L | 15 | R$ 138,95 | R$ 2.084,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.084,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.084,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.084,25 · a liquidar R$ 2.084,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.084,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.003034/2024-38
valor global após o termo: R$ 2.084,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450738
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.