Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE INFRAESTRUTURA (BOMBA) CFE PREGÃO 90009/2024 PROCESSO 23873.000128/2023-02
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: empenho para aquisição material permanente infraestrutura (bomba) cfe pregão 90009/2024 processo 23873.000128/2023-02. Valor global contratado: R$ 324,80. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23873.000128/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,80
- Valor globaloficial
- R$ 324,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIBOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI, VAZÃO 75 L/MIN, TIPO INDUSTRIAL MECÂNICA, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, TENSÃO 220/380 V, TIPO BICO AUTOMÁTICO, MATERIAL BICO LIGA ALUMÍNIO COM METAL, CARACT… | 1 | R$ 324,80 | R$ 324,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,80
- A liquidarcalculado
- R$ 324,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 324,80 · a liquidar R$ 324,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000128/2023-02
valor global após o termo: R$ 324,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450747
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.