Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE WEBCAMS,ITENS 1 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 90050/2024, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (30248330)…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.113.262/0001-91) para: quantia empenhada para aqusição de webcams,itens 1 , dispensa eletrônica n° 90050/2024, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30248330).. Valor global contratado: R$ 4.788,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.113.262/0001-91
- Processooficial
- 08019.005796/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1280 X 720 PX, INTERFACE USB, FORMATO HD, TIPO ZOOMDIGITAL 4X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INTEGRADO | 12 | R$ 399,00 | R$ 4.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.788,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.788,00 · a liquidar R$ 4.788,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.005796/2024-85
valor global após o termo: R$ 4.788,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450772
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.