Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLAB DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 09/2023 - UASG 158366.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da colab do campus são paulo do potengi, conforme pregão 09/2023 - uasg 158366.. Valor global contratado: R$ 1.002,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23515.000725.2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUFLADORINSUFLADOR USO MÉDICO, TIPO PÊRA, VOLUME 50 ML, INDICAÇÃO ISUFLAR LÍQUIDOS POR SISTEMA DE ARRASTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO TIPO BARREIRO | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO | 40 | R$ 17,55 | R$ 702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.002,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.002,00 · a liquidar R$ 1.002,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 653 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000725.2023-06
valor global após o termo: R$ 1.002,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.