Contrato federal · Empenho 2024NE002023 · Comprasnet Contratos
SRP 90009/2024 PEDIDO 4351 ICH PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou J BORELLA & BORELLA LTDA (CNPJ 33.393.503/0001-23) para: srp 90009/2024 pedido 4351 ich prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 5.532,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J BORELLA & BORELLA LTDACNPJ 33.393.503/0001-23
- Processooficial
- 23110.042117/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.532,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.532,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN , QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,04 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE… | 4 | R$ 964,00 | R$ 3.856,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTUR… | 2 | R$ 838,00 | R$ 1.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.532,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002023 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.532,00 · a liquidar R$ 5.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002023 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.042117/2023-13
valor global após o termo: R$ 5.532,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450795
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.