Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS. DISPENSA ELETRÔNICA 90091/2024, UASG COMPRA 158121.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atendimento das demandas do ifnmg - campus montes claros. dispensa eletrônica 90091/2024, uasg compra 158121.. Valor global contratado: R$ 10.170,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 23394.000129/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 11,30 | R$ 10.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.170,00 · a liquidar R$ 10.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 620 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.260,00
- 595 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 904,00
- 584 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 568 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 564 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 552 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 540 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 520 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 517 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 502 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 493 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 484 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 466 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 904,00
- 453 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 438 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
- 424 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000129/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450815
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.