Contrato federal · Empenho 2024NE000791 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000917/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: c/c: sucom - empenho visando atender despesa com material de divulgação para atender a superintendência de comunicação - solicitação sie 000917/2024 - pregão 90004/2024 - empresa darlu industria textil ltda.. Valor global contratado: R$ 2.180,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23101.009017/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO SEMI-RÍGIDA, TAMANHO ALMOFADA 140 X 55 X 18 MM, TAMANHO PLATAFORMA 205 X 240 X 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA DUPLA DE ALMOFADA PARA APOIO DO PUNHO, APL… | 200 | R$ 10,90 | R$ 2.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000791 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 2.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012.589 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000791 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009017/2024-75
valor global após o termo: R$ 2.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450829
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.