Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou J T DA SILVA LTDA (CNPJ 02.592.181/0001-18) para: empenho para custear despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp para atender demanda do ifmt - campus pontes e lacerda. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- J T DA SILVA LTDACNPJ 02.592.181/0001-18
- Processooficial
- 23198.000915.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 126,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.134,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,56
- Pagocalculado
- R$ 124,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 1.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 126,00 · liquidado R$ 1,56 · pago R$ 124,44
Faturas
- 000.004.602 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 000.004.057 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3707 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3513 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3405 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3371 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3284 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3186 · emitida 08/08/2025 · Siafi ErroR$ 126,00
- 3140 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 3076 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 2984 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 2845 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000915.2024-36
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450835
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.