Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTA E OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BARTH RIBEIRO TERCEIRIZACOES LTDA (CNPJ 55.988.537/0001-01) para: contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço terceirizado de recepcionista e oficial de serviços gerais para atender ao ifmt - campus várzea grande.. Valor global contratado: R$ 24.992,91. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- BARTH RIBEIRO TERCEIRIZACOES LTDACNPJ 55.988.537/0001-01
- Processooficial
- 23749.000008.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.992,91
- Valor globaloficial
- R$ 24.992,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPrestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Outras Necessidades - Outra Produtividade | 1 | R$ 8.141,97 | R$ 8.141,97 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção | 3 | R$ 5.616,98 | R$ 16.850,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.392,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.392,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 06/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.392,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.392,91
Faturas
- 01 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.318,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000008.2025-94
valor global após o termo: R$ 24.992,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450844
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.