Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR EXCLUSIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, DE EQUIPAMENTO DA MARCA VMI PERTENCENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 07.146.768/0001-17) para: ontratação de fornecedor exclusivo para manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças/acessórios, de equipamento da marca vmi pertencente ao hospital universitário da universidade federal do piauí (hu-u…. Valor global contratado: R$ 622.800,00. Vigência de 11/02/2025 a 11/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 07.146.768/0001-17
- Processooficial
- 23524.003625/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 622.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 622.800,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 11/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, MARCA VMI, MODELO DINAMO TM,Nº DE SÉRIE: 01358101001, PATRIMÔNIO 057.282. | 36 | R$ 17.300,00 | R$ 622.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.269,70
- Pagocalculado
- R$ 318.510,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 183.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.269,70 · pago R$ 180.110,30
- 2026NE000167 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 173.000,00 · a liquidar R$ 51.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.100,00
- 2026NE000393 · 06/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.