Contrato federal · Contrato 00119/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN, CAMPUS CEARÁ-MIRIM.

Name: Contrato 00119/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviço de agenciamentode viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais para o ifrn, campus ceará-mirim.. Valor global contratado: R$ 49.737,50. Vigência de 02/09/2019 a 02/09/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
Local da unidadeoficial: CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 23516.001186/2019-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 49.737,51
Valor globaloficial: R$ 49.737,50
Valor acumuladooficial: R$ 198.949,92
Assinaturaoficial: 02/09/2019
Publicaçãooficial: 16/09/2019
Vigênciaoficial: 02/09/2019 a 02/09/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 994,75	R$ 49.737,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.223,07
A liquidarcalculado: R$ 2.984,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 19.885,37

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000017 · 26/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.447,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.794,60
2023NE000098 · 19/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.989,50 · a liquidar R$ 1.989,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000069 · 17/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.442,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.741,70
2023NE000264 · 01/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 994,75 · a liquidar R$ 994,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000018 · 22/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 349,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,07
2019NE800057 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800055 · 11/08/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800160 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800162 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

281848 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.333,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00314/2020 · 19/08/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 119/2019-PROAD/IFRN PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 49.737,50 · vigência até 01/09/2021
Termo Aditivo 00267/2021 · 01/09/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 49.737,50 · vigência até 02/09/2022
Termo Aditivo 00244/2022 · 16/08/2022
PRORROGAR O CONTRATO Nº 119/2019 -PROJU/IFRN, FIRMADO COM A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI,CNPJ: 37.979.739/0001-05, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN CAMPUS DE CEARÁ-MIRIM.
valor global após o termo: R$ 49.737,50 · vigência até 02/09/2023
Termo Aditivo 00205/2023 · 23/08/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº119/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 49.737,50 · vigência até 02/09/2024

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45094
Lido da fonte em: 16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.