Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS - LISTA 1 - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90012/2024 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891000100-1-000112/2024…

Name: Contrato 2024NE000190 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e móveis - lista 1 - licitação conjunta - pregão srp nº 90012/2024 - id da contratação no pncp: 10695891000100-1-000112/2024 - solicitação de empenho nº 17/2024/cpa-…. Valor global contratado: R$ 420,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
Processooficial: 23201.000883/2024-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 420,40
Valor globaloficial: R$ 420,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8	20	R$ 21,02	R$ 420,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 420,40
A liquidarcalculado: R$ 420,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000190 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,40 · a liquidar R$ 420,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4822 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000190 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000883/2024-72
valor global após o termo: R$ 420,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 450951
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.