Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA CARDÍACA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 89/2023 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045151631. PROCESSO Nº 33433.156880/2024-12.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: aquisição de cânula cardíaca para o hfse - adesão ao pregão nº 89/2023 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045151631. processo nº 33433.156880/2024-12.. Valor global contratado: R$ 100.449,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33433.156880/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.449,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.449,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA CARDÍACACÂNULA CARDÍACA, TIPO VENOSA, FEMORAL, TIPO PONTA PONTA RETA, POLÍMERO, COMPONENTE 1 C/ DISPOSITIVO P/ FIXAÇÃO, HASTE HASTE POLÍMERO ARAMADA, DIÂMETRO CERCA DE 22 FRENCH, TIPO CONECTOR CONECTOR 3/8 PO… | 15 | R$ 4.420,00 | R$ 66.300,00 |
| CÂNULA CARDÍACACÂNULA CARDÍACA, TIPO ARTERIAL, FEMORAL, TIPO PONTA PONTA RETA, POLÍMERO, COMPONENTE 1 C/ DISPOSITIVO P/ FIXAÇÃO, HASTE HASTE POLÍMERO ARAMADA, DIÂMETRO CERCA DE 22 FRENCH, TIPO CONECTOR CONECTOR 3/8… | 15 | R$ 2.276,60 | R$ 34.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.449,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.449,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.449,00
Faturas
- 94311 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.609,00
- 94211 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.420,00
- 94210 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.156880/2024-12
valor global após o termo: R$ 100.449,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450983
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.