Contrato federal · Empenho 2024NE000377 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CEREAL PREPARADO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 28/2023 - UASG: 160482 - 1º BRIGADA DE INFANTARI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo (gêneros de alimentação - cereal preparado). tipo: ordinário. srp 28/2023 - uasg: 160482 - 1º brigada de infantaria de selva. compra autorizada conforme d…. Valor global contratado: R$ 2.603,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 60301.000897/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEREAL PREPARADOCEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÂOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA | 190 | R$ 13,70 | R$ 2.603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.603,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000377 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.603,00 · a liquidar R$ 2.603,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14573 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000377 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000897/2024-94
valor global após o termo: R$ 2.603,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.