Contrato federal · Empenho 2024NE003758 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/APARELHO TELEFÔNICO VOIP, VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 09.262.527/0004-01) para: empenho para custear aquisição de material permanente/aparelho telefônico voip, visando as necessidades das unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 4446/2024. pr 90003/2024. rec. ted 15150…. Valor global contratado: R$ 59.490,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.CNPJ 09.262.527/0004-01
- Processooficial
- 23073.086694/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 1 CONTA SIP, 2 PORTAS 10/100 ETHERNET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, VIVA-VOZ | 300 | R$ 198,30 | R$ 59.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003758 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.490,00 · a liquidar R$ 59.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5902 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003758 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086694/2024-91
valor global após o termo: R$ 59.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.