Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 20 LIXEIRAS PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.249300/2024-62, CE 90013/24 MN.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.521.643/0001-43) para: pelo empenho de 20 lixeiras para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.249300/2024-62, ce 90013/24 mn.. Valor global contratado: R$ 2.360,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANJAC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.521.643/0001-43
- Processooficial
- 23079.249300/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL ACO, CAPACIDADE 10 L, TIPO TELADA, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA, REVESTIMENTO PINTADO | 10 | R$ 23,10 | R$ 231,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, TIPO COM TAMPA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FIXA, RODA E PEDAL, REVESTIMENTOTRATAMENTO EM UV | 10 | R$ 212,90 | R$ 2.129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.360,00 · a liquidar R$ 2.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.273 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249300/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.