Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 12 UNIDADES DE LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS REFORÇADO PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.261168/2024-67, D.E. 90031/24 MN.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 44.680.663/0001-70) para: pelo empenho de 12 unidades de lanterna elétrica, material plástico abs reforçado para o museu nacional da ufrj, proc 23079.261168/2024-67, d.e. 90031/24 mn.. Valor global contratado: R$ 599,88. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 44.680.663/0001-70
- Processooficial
- 23079.261168/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,88
- Valor globaloficial
- R$ 599,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIST, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO HOLOFOTE, TENSÃONOMINAL 110 V, QUANTIDADE LÂMPADAS 18 UN | 12 | R$ 49,99 | R$ 599,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,88
- A liquidarcalculado
- R$ 599,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,88 · a liquidar R$ 599,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261168/2024-67
valor global após o termo: R$ 599,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.