Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 08 CADEADOS, MATERIAL LATÃO, HASTE AÇO E 08 LANTERNAS ELÉTRICAS, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE, PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.261168/2024-67, D.E 90…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.275.321/0001-34) para: pelo empenho de 08 cadeados, material latão, haste aço e 08 lanternas elétricas, material plástico abs resistente, para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.261168/2024-67, d.e 90031/24.. Valor global contratado: R$ 602,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.275.321/0001-34
- Processooficial
- 23079.261168/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,40
- Valor globaloficial
- R$ 602,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TIPO HOLOFOTE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÁTICA, ZOOM 0 A 2000, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO,LUMINOSIDADE 720.000 LM, TIPO LÂMPADA LED T6, TIPO… | 8 | R$ 65,40 | R$ 523,20 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 44 MM, LARGURA 25 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE MESTRA EM LATÃO | 8 | R$ 9,90 | R$ 79,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,40
- A liquidarcalculado
- R$ 602,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602,40 · a liquidar R$ 602,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 602,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261168/2024-67
valor global após o termo: R$ 602,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451078
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.