Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 30 UNIDADES DE EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 10 M, PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.261168/2024-67, D.E. 90031/24 MN.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: pelo empenho de 30 unidades de extensão elétrica, tipo régua, comprimento 10 m, para o museu nacional da ufrj, proc 23079.261168/2024-67, d.e. 90031/24 mn.. Valor global contratado: R$ 872,10. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23079.261168/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 872,10
- Valor globaloficial
- R$ 872,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T,TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 30 | R$ 29,07 | R$ 872,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 872,10
- A liquidarcalculado
- R$ 872,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 872,10 · a liquidar R$ 872,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.059 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 872,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261168/2024-67
valor global após o termo: R$ 872,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.