Contrato federal · Empenho 2024NE001142 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90016/2024 GAP-RF (UASG 120632) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0043865441 PROCESSO SEI. 334…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0009-90) para: adesão ao pregão 90016/2024 gap-rf (uasg 120632) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0043865441 processo sei. 33407.156128/2024-99 autorizado doc sei! nº…. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0009-90
- Processooficial
- 33407.156128/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA INFUSÃO PORTÁTILBOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, MATERIAL CÂMARA SILICONE, ISENTO DEHP, TIPO ELASTOMÉRICA, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML, VAZÃO C/ FLUXO DE INFUSÃO REGULÁVEL, ACESSÓRIOS SISTEMA FECHADO,TUBO EXTENSOR, FILTRO AR R… | 100 | R$ 85,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001142 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3994 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001142 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.156128/2024-99
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.