Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA 1ASS SUBSEDE DE SANTANA DO LIVRAMENTO_RS
2A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: pagamento de energia elétrica da 1ass subsede de santana do livramento_rs. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- 2A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES 240002
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 09002.000007/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.975,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.975,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.975,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.975,19
Faturas
- 126394058 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,73
- 123162732 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,56
- 123162732 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,21
- 119956880 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,50
- 116702856 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,57
- 113527786 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,45
- 110527819 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,88
- 107015852 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,91
- 103744636 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09002.000007/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.