Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28988232). PROCESSO: 08117.004734/2024-48. AUTORIZAÇÃO : 30102334.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: empenho emitido visando aquisição de medicamentos , nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (28988232). processo: 08117.004734/2024-48. autorização : 30102334.. Valor global contratado: R$ 3.848,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 08117.004734/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.848,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.848,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 2.000 | R$ 0,05 | R$ 100,00 |
| CLONAZEPAMCLONAZEPAM, DOSAGEM 2 MG | 180 | R$ 1,06 | R$ 190,80 |
| VORTIOXETINAVORTIOXETINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 180 | R$ 9,43 | R$ 1.697,40 |
| PAROXETINA CLORIDRATOPAROXETINA CLORIDRATO, DOSAGEM 20 MG | 2.000 | R$ 0,24 | R$ 480,00 |
| CITALOPRAMCITALOPRAM, DOSAGEM 20 MG | 6.000 | R$ 0,23 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.848,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.848,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.848,20 · a liquidar R$ 3.848,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 926 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.848,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004734/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.848,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.