Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E CLOREXIDINA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91047/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045584411 E 0045670862. PROCESSO Nº 33433.13947…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de álcool e clorexidina para o hfse - órgão participante - pr 91047/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045584411 e 0045670862. processo nº 33433.139479/2024-18.. Valor global contratado: R$ 57.093,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33433.139479/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.093,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 6.300 | R$ 2,39 | R$ 15.057,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 37.200 | R$ 1,13 | R$ 42.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.093,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.093,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.093,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.093,00
Faturas
- 2654 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.093,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.139479/2024-18
valor global após o termo: R$ 57.093,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451106
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.