Contrato federal · Empenho 2024NE001358 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA PROC DEMANDANTE: 23067.053375/2024-89 BOLETIM Nº 2774/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.015.273/0001-72) para: setor interessado: imprensa universitária proc demandante: 23067.053375/2024-89 boletim nº 2774/2024. Valor global contratado: R$ 60.720,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 01.015.273/0001-72
- Processooficial
- 23067.010818/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 960 MM, GRAMATURA 180 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCALINO/OFFSET | 80 | R$ 129,00 | R$ 10.320,00 |
| PAPEL IMPRESSÃO LIVROPAPEL IMPRESSÃO LIVRO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COR AMARELADO, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓLEN SOFT | 280 | R$ 180,00 | R$ 50.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001358 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.720,00 · a liquidar R$ 60.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017174 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
- 017142 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001358 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010818/2024-47
valor global após o termo: R$ 60.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451138
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.