Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3279056 PROCESSO 23411.018863/2024-82, PE 90003/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 26.348.306/0001-27) para: atender despasa com aquisição de materiais de consumo, cfme doc sei 3279056 processo 23411.018863/2024-82, pe 90003/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 290,50. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 26.348.306/0001-27
- Processooficial
- 23411.018863/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,50
- Valor globaloficial
- R$ 290,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 750 MM, COR PRETA/AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO MÁXIMO 3,2 KG | 10 | R$ 21,20 | R$ 212,00 |
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS | 10 | R$ 7,85 | R$ 78,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,50
- A liquidarcalculado
- R$ 290,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,50 · a liquidar R$ 290,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 705 · emitida 11/12/2024 · Siafi ErroR$ 290,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018863/2024-82
valor global após o termo: R$ 290,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.