Contrato federal · Empenho 2023NE000055 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 06.711/2023 - UASG 158154 - MATERIAL CONSUMO – RECARGA DE GAS GLP(LABORATÓRIOS) - PROCESSO: 23434.000760.2023-17 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTRE…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 38.537.869/0001-42) para: pregão 06.711/2023 - uasg 158154 - material consumo – recarga de gas glp(laboratórios) - processo: 23434.000760.2023-17 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 55 lei 8666/199…. Valor global contratado: R$ 879,62. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 38.537.869/0001-42
- Processooficial
- 23434.000760.2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 06711/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,62
- Valor globaloficial
- R$ 879,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 103 | R$ 8,54 | R$ 879,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,62
- A liquidarcalculado
- R$ 879,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000055 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 879,62 · a liquidar R$ 879,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000055 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000760.2023-17
valor global após o termo: R$ 879,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.