Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO DA UTFPR. PREGÃO SRP…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: aquisição de ferragens, ferramentas, materiais para laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender às demandas do campus francisco beltrão da utfpr. pregão srp 90020/2024.. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23064.051426/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 0- 150 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA E PROFUNDIDADE, TIPO ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DE 0,05MM | 2 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051426/2024-68
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451223
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.