Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA AUXILIO EM AULAS PRÁTICAS, ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PREGÃO 11/2023 UASG 158149.
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 48.741.157/0001-02) para: empenho destinado para aquisição de materiais esportivos e educativos para auxilio em aulas práticas, atividades e eventos esportivos, referente ao pregão 11/2023 uasg 158149.. Valor global contratado: R$ 60,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 48.741.157/0001-02
- Processooficial
- 23416.100291/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,00
- Valor globaloficial
- R$ 60,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEDAL, COR PRETA, TIPO FOX. | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5713 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100291/2024-34
valor global após o termo: R$ 60,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451270
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.