Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGÃO 13/2023, UASG 158149. DEVENDO OS MATERIAIS SEREM ENTREGUES CONFOR…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho para aquisição de materiais de embalagens para atender as necessidades do campus ouricuri, conforme pregão 13/2023, uasg 158149. devendo os materiais serem entregues conforme especificado no termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 278,52. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23416.100243/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,52
- Valor globaloficial
- R$ 278,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 36 L | 3 | R$ 92,84 | R$ 278,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278,52
- A liquidarcalculado
- R$ 278,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,52 · a liquidar R$ 278,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3248 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100243/2024-46
valor global após o termo: R$ 278,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451271
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.