Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGÃO 13/2023, UASG 158149. DEVENDO OS MATERIAIS SEREM ENTREGUES CONFOR…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: empenho para aquisição de materiais de embalagens para atender as necessidades do campus ouricuri, conforme pregão 13/2023, uasg 158149. devendo os materiais serem entregues conforme especificado no termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 455,50. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 23416.100243/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,50
- Valor globaloficial
- R$ 455,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 7 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM | 4 | R$ 34,50 | R$ 138,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
| FACA DESCARTÁVELFACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA, TAMANHO GRANDE | 5 | R$ 3,50 | R$ 17,50 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO SOBREMESA | 70 | R$ 2,90 | R$ 203,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,50
- A liquidarcalculado
- R$ 455,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,50 · a liquidar R$ 455,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100243/2024-46
valor global após o termo: R$ 455,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.