Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO, CONFORME PREGÃO 11/2023 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE DE ACORDO COM O PREVISTO NO ETP E TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDA (CNPJ 26.176.661/0001-66) para: empenho para aquisição de materiais esportivo e educativo, conforme pregão 11/2023 uasg 158149, devendo ser entregue de acordo com o previsto no etp e termo de referência.. Valor global contratado: R$ 297,80. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDACNPJ 26.176.661/0001-66
- Processooficial
- 23416.100291/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,80
- Valor globaloficial
- R$ 297,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 2 | R$ 28,90 | R$ 57,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,80
- A liquidarcalculado
- R$ 297,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,80 · a liquidar R$ 297,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- MAT.ESPORTIVO · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100291/2024-34
valor global após o termo: R$ 297,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451278
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.