Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E SIMILARES DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGAO SRP 90006/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFOR…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: empenho para aquisição de vidrarias e similares destinadas para atendimento das demandas do campus ouricuri, conforme pregao srp 90006/2024 uasg 158149, devendo ser entregue conforme previsto no tr e etp após formalizado…. Valor global contratado: R$ 674,40. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 23416.100735/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,40
- Valor globaloficial
- R$ 674,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO PILHA | 12 | R$ 56,20 | R$ 674,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 674,40
- A liquidarcalculado
- R$ 674,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 674,40 · a liquidar R$ 674,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- VIDRARIAS 4419 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 674,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100735/2024-31
valor global após o termo: R$ 674,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.