Contrato federal · Empenho 2024NE000979 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.023612.2024-27 – SRP:90047/2024 - UASG 158125 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 3D - UGR 158574/PRD – DETAORC: 2024ND001737
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: processo 23305.023612.2024-27 – srp:90047/2024 - uasg 158125 - adesão a ata de registro de preços para aquisição de impressoras 3d - ugr 158574/prd – detaorc: 2024nd001737. Valor global contratado: R$ 5.900,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23305.023612.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO EXTRUSSADO, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 X 600 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADAS: ESPESSURA >… | 1 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000979 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.900,00 · a liquidar R$ 5.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1343 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000979 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023612.2024-27
valor global após o termo: R$ 5.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451300
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.