Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MULTIVITAMINAS PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 133/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045683960. PROCESSO Nº 33433.177768/2024-15.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0011-52) para: aquisição de multivitaminas para o hfse - adesão ao pregão nº 133/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045683960. processo nº 33433.177768/2024-15.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0011-52
- Processooficial
- 33433.177768/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITS: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, H, OUTROS COMPONENTES ÁCIDO FÓLICO, FORMA FARMACÊUTICA 1 PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 400 | R$ 30,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 470150 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.177768/2024-15
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451359
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.